沈煙召開貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)、自查及內(nèi)控審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)
發(fā)布時(shí)間：2020-06-18 來(lái)源：紅遼煙草
按照《紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)方案》文件要求及公司貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)整改落實(shí)會(huì)議工作部署，為了體現(xiàn)工作成果，落實(shí)問(wèn)題整改，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科于3月23日上午召開貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)、自查問(wèn)題及內(nèi)控審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)專題會(huì)議。廠領(lǐng)導(dǎo)班子、各科室和多元化企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由靳松副廠長(zhǎng)主持。
侯曉蕾科長(zhǎng)傳達(dá)了公司關(guān)于貨幣資金專項(xiàng)審計(jì)、自查整改落實(shí)會(huì)議的內(nèi)容，并對(duì)沈煙2016年內(nèi)控審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)內(nèi)容進(jìn)行通報(bào)，分別從風(fēng)險(xiǎn)提示、事項(xiàng)說(shuō)明、具體涉及問(wèn)題、建議及整改情況等五方面進(jìn)行提示說(shuō)明。
李軍廠長(zhǎng)從三方面進(jìn)行總結(jié)講話。一是思想上高度重視。要認(rèn)認(rèn)真真落實(shí)公司要求，做到有始有終，不管體制如何變化，一定把握住底線，不能存在僥幸心理。二是嚴(yán)格落實(shí)整改，落實(shí)責(zé)任人。要嚴(yán)格按照時(shí)間要求，對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行描述、工作寫實(shí)和整改規(guī)劃，不能因一時(shí)解決不了就不做，要不斷整改，完善制度，最終達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。三是進(jìn)一步堵塞管理漏洞。李廠建議財(cái)務(wù)科從專業(yè)的角度，對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，從現(xiàn)金賬戶、財(cái)經(jīng)制度等幾方面著手，舉一反三，反復(fù)梳理論證內(nèi)部制度，嚴(yán)肅監(jiān)督檢查，要充分發(fā)揮外部審計(jì)的意見堵塞漏洞，提升管理水平。
（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科 王熙寧）
